2009年7月24日 更新
皆さま大変ご無沙汰しております。物流博士NCでございます。
当社では現在、ISO9001認証取得に向けたプロジェクトを推進中でございます。
私も物流のプロとして本プロジェクトに参加しております。
その中で私がメインで係わっているのが「作業チェックリスト」の作成です。
本リストは未だ作成途中ではありますが過程をWEB上に公開させて頂きます。
世界一信頼される物流会社になる為に必要な汎用チェックリストVOL1です!
工程 | NO | 項目 | 判定 | 記入者 |
入庫 | 1 | 配送業者名(業者名を記入) | ○ | ![]() |
入庫 | 2 | 入庫数量(納品書/送り状との照合) | ○ | ![]() |
入庫 | 3 | 入庫数量(アイテム数/予定数との照合) | ○ | ![]() |
入庫 | 4 | 入庫数量(個別数/予定数との照合) | ○ | ![]() |
入庫 | 5 | 瑕疵(外装の破損、汚損の確認) | ○ | ![]() |
入庫 | 6 | 担当者の元へ移動若しくは連絡(移動先若しくは連絡先記入) | ○ | ![]() |
入庫 | 7 | 不備内容報告書作成(上記チェック項目に不備があった場合) | 有り | ![]() |
作業 | 1 | データ加工作業がある場合は別紙も記入→別紙はこちら(準備中) | ○ | ![]() |
作業 | 2 | 個別作業手順書がある場合は別紙も記入→別紙はこちら | × | ![]() |
作業 | 3 | 入庫数量(予定数との照合)2回目 | ○ | ![]() |
作業 | 4 | 瑕疵(外装の破損、汚損の確認)2回目 | ○ | ![]() |
作業 | 5 | 品物に相違はないですか | ○ | ![]() |
作業 | 6 | 発送ですか、配送ですか、引き取りですか(方法記入) | 発送 | ![]() |
作業 | 7 | 発送、配送の便種は確認しましたか(便名記入) | 郵便 | ![]() |
作業 | 8 | 使用数をあらかじめ分けましたか | ○ | ![]() |
作業 | 9 | 残数は予定通でしたか | ○ | ![]() |
作業 | 10 | 送り状等の帳票類は本作業分に相違ありませんか | ○ | ![]() |
作業 | 11 | 送り状等の帳票類は正当な箇所に貼付しましたか | ○ | ![]() |
作業 | 12 | テレコ防止策をとりましたか | ○ | ![]() |
作業 | 13 | 出来上がり梱包数は予定通でしたか(数量を記入) | 777 | ![]() |
作業 | 14 | 指示された仕様に梱包をしましたか(H貼り、封緘方法等) | I | ![]() |
作業 | 15 | 指示された資材を使用しましたか(ダンボール/緩衝材/テープ等) | ○ | ![]() |
作業 | 16 | 出庫日は確認しましたか(出庫日記入) | 7/11 | ![]() |
作業 | 17 | 発送、配送の指定日時を確認しましたか | ○ | ![]() |
作業 | 18 | 必要なシール類は貼りましたか(割れ物、貴重品等と記入) | 無し | ![]() |
作業 | 19 | 発送、配送物は所定の場所へ移動しましたか | ○ | ![]() |
作業 | 20 | 残物を所定の場所へ移動しましたか | ○ | ![]() |
作業 | 21 | 担当者に作業終了報告をしましたか | ○ | ![]() |
作業 | 22 | 使用資材数の報告をしましたか(別紙) | ○ | ![]() |
出庫 | 1 | 出庫日を記入 | 7/18 | ![]() |
出庫 | 2 | 業者さん名を記入(支店、担当まで) | 板橋/佐中 | ![]() |
出庫 | 3 | 積込み数量を確認しましたか | ○ | ![]() |
出庫 | 4 | 業者さん積み込み数量を確認しましたか | ○ | ![]() |
出庫 | 5 | 受け渡し受領書に捺印を貰いましたか | ○ | ![]() |
出庫 | 6 | 現物及び関係帳票の渡し忘れはありませんか | ○ | ![]() |
出庫 | 7 | 予定金額と実際金額は合っていましたか(現金支払時) | ○ | ![]() |
出庫 | 8 | 正しく記載された領収書を貰いましたか(現金支払時) | 後納 | ![]() |
出庫 | 9 | 出庫報告をしましたか(日時を明記) | 090724 | ![]() |
出庫 | 10 | 残部について顧客に指示を仰ぎましたか(日時、顧客担当者様名を明記) | 090724![]() |
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出庫 | 11 | 顧客からの指示(保存・返却・廃棄・移動・未定の何れかを明記) | 未定 | ![]() |
出庫 | 12 | 残部について指示確定(保存・返却・廃棄・移動の何れか明記) | 保存 | ![]() |
出庫 | 13 | 残部について指示確定(日付、顧客担当者を明記) | 090725![]() |
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